{"id":9512,"date":"2024-09-13T19:30:28","date_gmt":"2024-09-13T18:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/brannon.eu\/bewaltigung-der-steuerlichen-und-handelspolitischen-herausforderungen-im-jahr-2024\/"},"modified":"2024-09-13T19:30:30","modified_gmt":"2024-09-13T18:30:30","slug":"bewaltigung-der-steuerlichen-und-handelspolitischen-herausforderungen-im-jahr-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brannon.eu\/de\/bewaltigung-der-steuerlichen-und-handelspolitischen-herausforderungen-im-jahr-2024\/","title":{"rendered":"Bew\u00e4ltigung der steuerlichen und handelspolitischen Herausforderungen im Jahr 2024"},"content":{"rendered":"
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Die Komplexit\u00e4t des Verst\u00e4nd\u00adnisses und der Verwaltung indirekter Steuern bei Gesch\u00e4ften im Vereinigten K\u00f6nigreich kann entmutigend sein. Zus\u00e4t\u00adzlich zu einer Vielzahl sich st\u00e4ndig weiter\u00aden\u00adtwick\u00adelnder inner\u00adstaatlicher Vorschriften und Anforderungen, die durch den Brexit erschwert werden, m\u00fcssen britische Unternehmen auch Heraus\u00adforderungen in komplexen Bereichen wie Zoll und Export ber\u00fcck\u00adsichtigen. Compliance wird von Jahr zu Jahr schwieriger, da die Steuer\u00adbe\u00adh\u00f6rden immer mehr Infor\u00adma\u00adtionen ben\u00f6tigen. Um die Vorschriften einzuhalten, m\u00fcssen sowohl kleine Unternehmen als auch Konzerne Bericht\u00adspflichten erf\u00fcllen, deren Anforderungen und Komplexit\u00e4t je nach Standort des Unternehmens stark variieren. Selbst Unternehmen, die an einer begrenzten Anzahl von Standorten t\u00e4tig sind, m\u00fcssen m\u00f6glicher\u00adweise komplexe Anmelde\u00adprozesse abschlie\u00dfen oder umfan\u00adgreiche Teilbe\u00adfreiungs\u00adberech\u00adnungen durch\u00adf\u00fchren.<\/span> <\/span><\/p>\n

Weitere Heraus\u00adforderungen, wie der Prozess der Abkehr von Legacy-L\u00f6sungen und der Migration auf cloud\u00adbasierte Systeme (z. B. ERP) <\/span>wird sich in den kommenden Jahren auf Unternehmen auswirken. <\/span>Hier gehen wir auf einige der h\u00e4ufigsten Fragen zu Steuer- und Handelsher\u00adaus\u00adforderungen f\u00fcr diejenigen ein, die im Jahr 2023 und dar\u00fcber hinaus im Vereinigten K\u00f6nigreich Gesch\u00e4fte t\u00e4tigen. <\/span> <\/span><\/p>\n

Machen Sie Tax Digital (MTD) f\u00fcr die Mehrwertsteuer <\/span><\/h2>\n

Beginnend mit Aktual\u00adisierungen der HM Revenue & Customs (HMRC)-Initiative \u201eMaking Tax Digital (MTD) f\u00fcr die Mehrw\u00adert\u00ads\u00adteuer\u201c im Jahr 2021 und bis heute sind nun auch Unternehmen betroffen, die nicht ausdr\u00fccklich von der Mehrw\u00adert\u00ads\u00adteuer befreit sind <\/span>erforderlich, um sich f\u00fcr MTD anzumelden und <\/span>Reichen Sie Umsatzs\u00adteuer\u00aderk\u00adl\u00e4rungen mit kompat\u00adibler Software ein. Die Strafen reichen von 100 bis 400 \u00a3 f\u00fcr jede Steuer\u00aderk\u00adl\u00e4rung, die ohne kompatible Software eingereicht wird, und weitere Strafen von 5 bis 15 \u00a3 f\u00fcr jeden Tag, an dem digitale Aufze\u00adich\u00adnungen nicht aufbe\u00adwahrt und digitale Links nicht verwendet werden.<\/span><\/span><\/p>\n

Auch wenn die neuen Prozesse zun\u00e4chst eine Heraus\u00adforderung darstellen und \u00c4nderungen an beste\u00adhenden Protokollen erfordern, sollen sie letztendlich dazu dienen, die Umsatzs\u00adteuer-Compliance-Berichter\u00adstattung einfacher und automa\u00adtisierter zu machen und so das Potenzial f\u00fcr viele h\u00e4ufige Fehler zu beseitigen. F\u00fcr Unternehmen ist es jedoch wichtig, die mit der MTD f\u00fcr indirekte Steuern verbun\u00addenen Anforderungen zu verstehen und \u00fcber ein System zu verf\u00fcgen, um auf k\u00fcnftige sich \u00e4ndernde Vorschriften reagieren zu k\u00f6nnen.<\/span> <\/span><\/p>\n

Exporte <\/span><\/h2>\n

W\u00e4hrend die Steuer\u00adregeln f\u00fcr Exporte nach dem Brexit unver\u00e4ndert geblieben sind, gibt es Unter\u00adschiede zwischen innerge\u00admein\u00adschaftlichen Liefer\u00adungen (Verbringungen) und EG-Exporten. Zuvor konnten Sendungen bei Erf\u00fcllung expliziter Bedin\u00adgungen von der Mehrw\u00adert\u00ads\u00adteuer befreit sein und sich innerhalb des Binnen\u00admarkts und der EU-Zollunion frei bewegen. Nach dem Brexit unter\u00adliegen alle Sendungen, die das Vereinigte K\u00f6nigreich verlassen, nun den bisherigen indirekten Steuer\u00advorschriften f\u00fcr Exporte.<\/span> <\/span><\/p>\n

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Dar\u00fcber hinaus sind die Anforderungen an Export\u00adnach\u00adweise sehr spezi\u00adfisch, da f\u00fcr den Fazit eines Exports offizielle und kommerzielle Nachweise wie Landescheine oder Luftfracht\u00adbriefe erforderlich sind.<\/span><\/p>\n

Zoll <\/b> <\/span><\/h2>\n

Einst eine vergessene Steuer, werden Z\u00f6lle mit dem Brexit wieder zu einem hei\u00dfen Thema. Die Analyse von Zolldaten wird immer wichtiger, da Unternehmen deren Gef\u00e4hrdung und Compliance-Genauigkeit bewerten. Ab 2022 wird der Zollan\u00admel\u00addungsservice die einzige Plattform f\u00fcr Einfuhran\u00admel\u00addungen und bald auch f\u00fcr Ausfuhran\u00admel\u00addungen sein. <\/span> <\/span><\/p>\n

Die Zollw\u00adert\u00ader\u00admit\u00adtlung ist ein wichtiger Teil des Prozesses und Unternehmen sollten auf Genauigkeit achten, da die Compliance-Audit-Aktivit\u00e4t in den kommenden Jahren voraus\u00adsichtlich zunehmen wird. <\/span>Die Analyse der vom HMRC verf\u00fcg\u00adbaren Daten kann Unternehmen dabei helfen, zu verstehen, ob die korrekten Z\u00f6lle gezahlt wurden, und bietet auch M\u00f6glichkeiten zu bestimmen, ob zu viel gezahlte Z\u00f6lle m\u00f6glicher\u00adweise erstat\u00adtungs\u00adf\u00e4hig sind.<\/span><\/p>\n

Mehrwertsteuerbefreiungen<\/b> <\/span><\/h2>\n

Bestimmte Waren und Dienstleis\u00adtungen sind von der Mehrw\u00adert\u00ads\u00adteuer befreit. Unter bestimmten Bedin\u00adgungen kann dies Versicherungen und Finanzen, Bildung und Ausbildung, Spenden\u00adsammlung f\u00fcr wohlt\u00e4tige Zwecke, Verkauf und Vermi\u00adetung von Gewer\u00adbeim\u00admo\u00adbilien und mehr umfassen. Wenn alle von Ihnen verkauften Waren und Dienstleis\u00adtungen steuer\u00adbe\u00adfreit sind, ist Ihr Unternehmen steuer\u00adbe\u00adfreit und Sie k\u00f6nnen sich nicht f\u00fcr die Mehrw\u00adert\u00ads\u00adteuer registrieren, was bedeutet, dass Sie keinen Anspruch auf eine Mehrw\u00adert\u00ads\u00adteuer\u00adr\u00fcck\u00ader\u00adstattung f\u00fcr Ihre gesch\u00e4ftlichen Eink\u00e4ufe oder Ausgaben haben. Die neuesten Updates zu den Einzel\u00adheiten der Regeln finden Sie unter GOV.UK.<\/span> <\/span><\/p>\n

Software zur Navigation in turbulenten Gew\u00e4ssern <\/span> <\/span><\/h2>\n

Der Einsatz der richtigen Steuertech\u00adnologien und \u2011software \u2013 einschlie\u00dflich Steuer-Engines, die mit \u00c4nderungen Schritt halten und die Berichter\u00adstattung automa\u00adtisieren k\u00f6nnen \u2013 kann zu Einsparungen f\u00fchren <\/span>Zeit und Geld reduzieren das Fehler\u00adrisiko<\/span>S<\/span>erh\u00f6hen Sie die Genauigkeit und stellen Sie besser organ\u00adisierte Daten f\u00fcr eine einfachere Compliance bereit. Leider haben Investi\u00adtionen in Steuertech\u00adnologie selten Priorit\u00e4t. <\/span>Mit hohem ROI durch Automa\u00adtisierung indirekter Steuern<\/span>Unternehmen sind in der Lage, Compliance sicherzustellen, Zeit und Geld zu sparen und Audits oder Strafen effektiv zu vermeiden, was sich positiv auf ihr Gesch\u00e4ft\u00adsergebnis auswirkt.<\/span> <\/span> <\/span><\/p>\n

Es gibt Schl\u00fcs\u00adsel\u00adfunk\u00adtionen, die von unsch\u00e4tzbarem Wert sein k\u00f6nnen, um Ihnen dabei zu helfen, einen ROI zu erzielen und die Zeit bis zur Wertsch\u00f6pfung zu verk\u00fcrzen:<\/span> <\/span><\/p>\n

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  • Bleiben Sie mit der Komplexit\u00e4t neuer indirekter Steuer\u00advorschriften auf dem Laufenden, z. B. \u201eMaking Tax Digital\u201c und \u201ePlace of Supply\u201c-Mehrwertsteuervorschriften<\/span> <\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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    • Verwaltung von Steuer\u00adberech\u00adnungen und Steuer\u00aderk\u00adl\u00e4rungen in mehreren inter\u00adna\u00adtionalen Steuerge\u00adbieten<\/span> <\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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      • Erm\u00f6glicht die automa\u00adtisierte Daten\u00ader\u00adfassung und den Daten\u00adimport, um die Integrit\u00e4t mehrerer Quellen sicherzustellen<\/span> <\/span><\/li>\n<\/ul>\n
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        • Stellen Sie eine nahtlose Verbindung zu Ihrer beste\u00adhenden ERP\u2011, CRM\u2011, E\u2011Com\u00admerce- oder POS-Plattform her, um sicherzustellen, dass die Steuer\u00adberechnung und \u2011konfor\u00admit\u00e4t in Ihrem gesamten Unternehmen weltweit konsistent ist<\/span> <\/span><\/li>\n<\/ul>\n

          L\u00f6sungen wie Thomson<\/span>Reuters ONESOURCE Indirect Compliance automa\u00adtisiert die Art und Weise, wie Unternehmen die Mehrw\u00adert\u00ads\u00adteuer, die Waren- und Dienstleis\u00adtungss\u00adteuer (GST), die Zoll- und Exportver\u00adfolgung sowie andere inter\u00adna\u00adtionale Steuer\u00aderk\u00adl\u00e4rungen, Berichte und beh\u00f6rdliche Einre\u00adichungen verwalten. Mit einer Plattform wie dieser k\u00f6nnen Sie \u00fcber komplexe, l\u00e4nder\u00adspez\u00adi\u00adfische Tabel\u00adlenkalku\u00adla\u00adtionen hinaus\u00adgehen und \u00fcberall dort, wo Sie gesch\u00e4ftlich t\u00e4tig sind, die Vorschriften einhalten.<\/span>
          <\/span><\/p>\n

          Zusammenfassung <\/span><\/h2>\n

          Oft wird \u00fcbersehen, dass indirekte Steuern einen Einfluss auf die Rentabilit\u00e4t eines Unternehmens haben k\u00f6nnen \u2013 insbesondere wenn es um die zus\u00e4t\u00adzlichen Kosten von Strafen im Zusam\u00admenhang mit fehler\u00adhafter Berichter\u00adstattung oder Zahlung geht.<\/span>F\u00fcr Unternehmen wird es immer wichtiger, interne \u00dcberpr\u00fc\u00adfungen ihrer indirekten Steuerverbindlichkeiten und \u2011prozesse durchzuf\u00fchren, um sicherzustellen, dass korrekte Steuer\u00aderk\u00adl\u00e4rungen eingereicht werden. <\/span> <\/span><\/p>\n

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          Ein einfaches Verst\u00e4ndnis der Situation kann dazu beitragen, viele der Fallstricke und Heraus\u00adforderungen indirekter Steuern zu vermeiden. Die richtige erg\u00e4nzende Software kann eine genaue Berichter\u00adstattung und Compliance gew\u00e4hrleisten und so kostspielige Strafen vermeiden.<\/span> <\/span><\/p>\n

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